h1. Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais

h2. Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)

* Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
* Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
* Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
* As tarefas não devem seguir no fluxo de desenvolvimento até que todos os itens sejam respondidos com "Sim".

h2. Processo de Melhoria Organizacional

|*Critério*|*Resultado*|*Ações/Justificativa*|
|Foi realizado o Diagnóstico Inicial?|||	
|As melhorias registradas no diagnóstico foram cadastradas no SGO?|||
|As melhorias registradas foram planejadas para uma Baseline?|||
|O planejamento das atividades do processo foi realizado no SGO?|||
|O plano do projeto de melhoria foi elaborado e aprovado pela direção?|||
|As atividades do plano estão consistentes com o processo de melhoria?|||
|A política organizacional foi aprovada pela alta direção quando da sua criação/atualização?|||			
|Todas as ações planejadas para a baseline em questão foram resolvidas?|||
|Foi realizada a auditoria de configuração para as baselines liberadas?|||
|Foram registradas as não conformidades identificadas na auditoria de configuração?|||
|A biblioteca de ativos foi divulgada para todos os colaboradores?|||

h2. Processo de Treinamento Organizacional

|*Critério*|*Resultado*|*Ações/Justificativa*|
|Foi elaborado o Plano de Treinamento da Organização?|||	
|O Plano de Treinamento foi preenchido adequadamente (dados completos e consistentes)?|||	
|Os treinamentos estão sendo registrados como OS no SGO?|||
|O registro do treinamento no SGO especifica quem são os responsáveis e participantes?|||
|Os treinamentos registrados no SGO estão sendo associados às OSs dos participantes?|||
|Os registros de presença dos treinamentos foram elaborados, digitalizados e anexados à ocorrência do treinamento?|||
|Foram criadas tarefas para avaliação da efetividade dos treinamentos e houve atribuição aos responsáveis por essa avaliação?|||
|As avaliações de efetividade de treinamento foram preenchidas corretamente?|||
|As avaliações de desempenho foram realizadas?|||
|As avaliações de desempenho utilizou o template adequado?|||

h2. Processo de Medição Organizacional

|O plano de medição foi elaborado/atualizado conforme definido no processo organizacional?|||
|Todas as seções do plano estão definidas por completo e são consistentes entre si?|||
|A coleta e análise das medidas e indicadores foi realizada conforme definido no processo (mensalmente)?|||
|Para todos os indicadores que estão fora dos limites estabelecidos no plano de medição há uma ação associada?|||
|As ações de medição estão sendo acompanhadas até a sua resolução?|||

h2. Processo de Portfólio de Projetos

|As demandas foram analisadas e priorizadas na planilha de portifólio, segundo so critérios definidos?|||
|A situação dos projetos foi apresentada na reunião de portifólio (verificar se todos os projetos entregaram o Relatório de Status?|||
|A reunião de portifólio ocorreu conforme a periodicidade definida (mensal)?|||
|As ações derivadas da gestão de portfólio foram criadas no SGO?|||
|O Status Report utilizou o template correto?|||
|O Status Report foi preenchido corretamente?|||

h2. Processo de Gerência de Reutilização

|Os ativos de reuso foram avaliados?|||
|As avaliações de ativos de reuso utilizaram o template correto?|||
|As publicações dos ativos de reuso utilizaram o template correto?|||
|O gerente de reuso avalia periodicamente a base de repositório de reuso?|||