Checklist de Auditoria de Ativos Organizacionais
Versão do documento: 1.2, 26/06/2026
Objetivo |
Apoiar a execução das auditorias dos ativos organizacionais, verificando a aderência aos critérios definidos pela Gerência de Configuração e assegurando a integridade, organização e rastreabilidade dos itens de configuração. |
Público-alvo |
Equipe de Gerência de Configuração, Analistas de Qualidade, Equipe de Melhoria de Processo e demais colaboradores responsáveis pela auditoria dos ativos organizacionais. |
Tempo estimado de execução |
Variável conforme a quantidade de ativos auditados. |
Pré-requisitos |
Instruções (retirar essa seção no preenchimento real)
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Para cada tarefa o revisor deverá copiar o conteúdo abaixo e colar no comentário da tarefa a ele atribuída.
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Para cada critério avaliado preencher a coluna "Resultado" com: "Sim", "Não" ou "N/A".
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Para cada resultado "Não se Aplica" justificar na coluna "Ações/Justificativa".
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As tarefas não devem seguir no fluxo de auditoria até que todos os itens sejam respondidos com "Sim".
Auditoria de Configuração Organizacional
Critério |
Resultado |
Ações/Justificativa |
Todas as baselines geradas até o momento passaram pela auditoria de gerência de configuração? |
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A estrutura de diretórios do repositório está conforme a estrutura de diretórios estabelecida no Guia de GC? |
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Os artefatos estão seguindo os padrões de nomenclatura estabelecidos no Guia de Gerência de Configuração? |
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Os artefatos estão armazenados nas pastas corretas do repositório conforme o estabelecido no Guia de Gerência de Configuração? |
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As permissões de acesso aos itens de configuração foram implementadas conforme estabelecido no Guia de Gerência de Configuração? |
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As baselines foram criadas seguindo a nomenclatura e local pré-estabelecidos? |
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A baseline foi gerada a partir da branch master? |
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O conteúdo da baseline está completo, conforme o estabelecido no Guia de Gerência de Configuração para a fase auditada? |
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O backup dos dados está sendo realizado conforme Política de Backup? |
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Alterações nos artefatos de controle formal estão sendo realizadas conforme o processo de mudança? |
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O histórico de revisão dos documentos está sendo preenchido corretamente? |
Histórico de Revisão
| Data | Versão | Autor | Revisor | Observação |
|---|---|---|---|---|
02/01/2025 |
1.0 |
Cédric Lamalle |
Leonardo Lopes |
Versão inicial. |
03/06/2026 |
1.1 |
Cédric Lamalle |
Leonardo Lopes |
Remover referências ao processo de desenvolvimento. |
26/06/2026 |
1.2 |
Leonardo Lopes |
Cedric Lamalle |
Revisão da estrutura e padronização dos documentos. |